Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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06.02.2024

2024/000039 2345 26 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da posse do novo presidente do Poder

Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no di

a 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024.Veread

or Lairton Unfer.

Total do Dia : 75,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2024

2024/000050 2345 37 2024 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite, para atividade em u

m turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da

Quarta Colonia e Regiao,em Sao Joao do Polesine/RS, no dia 1

5-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 17-2024. Vereador

Lairton Unfer.

2024/000051 2345 38 2024 9253 Luis Guilherme Pfeifer 75,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Q

uarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 15-02-2024. Res

olucao no 01/20215- Portaria 18-2024. Servidor Luis Guilherm

e Pfeifer.

2024/000053 2345 40 2024 7681 Vania Daniela Kiefer 1.400,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite para Porto Alegre, p

ara participar de curso sobre “Oficina Pratica Avancada para

a Nova Lei de Licitacoes (Lei no 14.133/21): Alteracoes”. N

o INLEGIS- Nos dias 20, 21, 22, e 23 e fevereiro de 2024. Se

rvidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 – Assessora Espec

ial- Padrao CC3. Aut. Portaria 21/2024– Diarias – Res. 1/201

5.

Total do Dia : 1.550,00

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19.02.2024

2024/000056 2345 43 2024 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 1.400,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria para Porto Alegre, com pernoite,

para diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTR

O ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevere

iro de 2024. Aut. Portaria 20/2024 – Diarias – Res. 1/2015.

Vereadora Celonice Soares de Deus Seehaber.

Total do Dia : 1.400,00

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29.02.2024

2024/000040 2345 27 2024 9253 Luis Guilherme Pfeifer 75,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da posse do novo presidente do Poder

Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no di

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 12 de Marco de 2024 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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2024/000040

Itens de Empenho : a 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024. Servi

dor Luis Guilherme Pfeifer.

Total do Dia : 75,00

Total do Mes : 3.100,00

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Total Geral .: 3.100,00

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 3.100,00

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 3.100,00

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Lairton Luiz Unfer Natalia Helena Sari

Presidente da Camara Municipal de Agudo Contadora

616.634.920-34 CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Mar/2024, 14h e 48m.

2024-03-12T14:49:27.267000000